Modificación de los mapas de riesgos de corrupción de algunos procesos institucionales
Siguiendo la metodología del documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- Versión 2”, se realizó la modificación de los mapas de riesgos de corrupción de los procesos Bienestar Institucional, Recursos Físicos, Recursos Bibliográficos, Relaciones Interinstitucionales y Comunicación Institucional, cambio realizado para la mejora de los mismos.
Los funcionarios responsables de dichos procesos solicitaron a la Oficina de Planeación los cambios necesarios y los mismos fueron justificados de la siguiente manera:
| PROCESO | JUSTIFICACIÓN | Página modificada PAAC |
| Bienestar Institucional | En la revisión del mapa de riesgos para preparar la realización del primer monitoreo presencial programado para el 20 de abril de 2023, se detectó, que, esta dependencia por error involuntario, envió archivo errado con la información de mapa de riesgos de gestión por el de corrupción, debido a que son formatos similares en su contenido, el cual posteriormente fue dispuesto en la base documental y que no corresponde a los riesgos de corrupción, llevando al error de la información que se debe suministrar para su validación. En tal razón, me permito adjuntar el formato F-PL-13 Mapa de Riesgos Institucional correspondiente, con información actualizada y respetuosamente solicito realizar la modificación en la base documental Mapa de Riesgos de la actual vigencia, del proceso de Bienestar Institucional. | Página 39 |
| Recursos Físicos | De manera atenta solicitamos la modificación del Mapa de Riesgos V7 Corrupción – Recursos Físicos (F-PL-13), contenido en el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano de la vigencia 2023, el cual se encuentra publicado en la Base documental de la página Web de la UTS. Esto, debido a que las acciones 2 y 3 contenidas en el mismo, se plantearon a final del año pasado, y el F-RF-17 fue actualizado el presente año, modificando su nombre por “Traslados o bajas de activos fijos dentro de la institución”. Por ende, se considera necesario actualizarlo en el Mapa de Riesgos V7 Corrupción – Recursos Físicos. | Página 41 |
| Recursos Bibliográficos | Me permito adjuntar Mapa de Riesgos, no sin antes aclarar que por error involuntario se adjuntó Mapa de Procesos de Gestión. | Página 40 |
| Relaciones Interinstitucionales | De manera respetuosa, me dirijo a usted con el fin de solicitar la modificación del Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso de Relaciones Interinstitucionales contenido en el Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano para la vigencia 2023, toda vez que por un error involuntario se estableció un control que no aplica para la causa del riesgo No 2, por lo cual se solicita la eliminación del riesgo en mención; adicionalmente que al factor que se encontraba como No 03 se le incluya como control “Verificar la documentación requerida para la elaboración de convenios de acuerdo a la normatividad vigente mediante los procedimientos y registros establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad “ y como acción “Revisión de la documentación, mediante formato F-RI-06Lista de Chequeo y Vo Bo de aprobación por parte del abogado designado y Jefe de la ORI para la suscripción del Convenio por parte del Señor rector o los facultados.” | Página 48 |
| Comunicación Institucional | De manera atenta solicito la modificación del Mapa de Riesgos de Corrupción del proceso de Comunicación Institucional, toda vez que por error involuntario el mismo quedó mal diligenciado en la casilla correspondiente a las causas. Además, por solicitud del grupo de trabajo de Soporte Informático se requiere eliminar el riesgo del cual ellos son responsables, porque el mismo se repite en el mapa de riesgos del proceso correspondiente a esa oficina. | Página 33 |
Modificación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC (31/05/2023)